A NF-e complementar tem algumas particularidades.
Resumidamente:
• O cliente precisa ser o mesmo da NF-e a ser complementada;
• O CFOP tem que ser o mesmo da venda feita anteriormente;
• O produto tem que ser cadastrado como “COMPLEMENTAR DE IMPOSTO”.
1 – Cadastrar novo produto
Para isso acesse o MENU> CADASTROS> PRODUTO> NOVO, conforme exemplo abaixo.
DADOS IMPORTANTES:
• Descrição: “COMPLEMENTAR DE IMPOSTO”;
• Unidade: “UN”;
• Organização do Produto: “Diversos”;
• NCM: “(o mesmo do produto anterior vendido)”;
• ST: ”(o mesmo do produto anterior vendido)”.
2. Cadastrar novo pedido de venda.
Para isso acesse o MENU> COMERCIAL> PEDIDO> NOVO, conforme exemplo abaixo.
CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES:
• CLIENTE: (“o mesmo emitido anteriormente”);
• PRAZO: ”o mesmo que coincida com o vencimento da nf-e anterior”.
CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES:
• Inserir o produto: “COMPLEMENTAR DE IMPOSTO”;
• QUANTIDADE: “01”;
• VALOR: ”0,01” (o sistema não aceita valor zerado);
• Salve e feche a tela de pedidos.
OBSERVAÇÃO: “CASO SUA EMPRESA SEJA DO SIMPLES NACIONAL UTILIZAR A CSOSN 900”, essa modificação é feita no campo CSOSN na tela de cadastro da CFOP, para acessar basta seguir o caminho MENU> CADASTROS> FISCAL> OPERAÇÃO FISCAL – CFOP> CSOSN.
3. Faturamento
Para isso acesse o MENU> COMERCIAL> FATURAMENTO> NOVO, conforme exemplo abaixo.
CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES:
• Abrir o pedido: “(dois cliques)”;
• CFOP: “a mesma que foi emitida anteriormente”
• NF.EDITÁVEL: “marcar o quadradinho”
• CONTA/BANCO: “método de cobrança/recebimento”
• DADOS ADICIONAIS: “Nota Complementar para acerto da nota fiscal n°.... Série....data.../../.... Fundamentação Legal: Parecer Normativo : 004/94”
• CONFIRMAR
Segue exemplo abaixo:
Após clicar em CONFIRMAR irá abrir a tela abaixo, onde você deverá selecionar a fatura e clicar em EDITAR NOTA.
Irá abrir uma nova tela para alteração manual dos cálculos.
CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES:
• No valor total dos produtos insira o valor: “0,00”.
• Agora teremos que inserir os valores que estavam faltando na outra NF-e. Caso haja dúvidas, pergunte seu contador sobre os impostos a complementar.
• Agora clique em CONFIRMAR.
• Feche a tela da Nota Editável, selecione a nota e transmita. Conforme exemplo abaixo.
