Nota de entrada XXXXXXXXXX- Fornecedor : XXXX com CFOP inválido -> Significa que na entrada de nota consta um produto com a CFOP errada.
Para localizar a nota deverá acessar MENU>MOVIMENTOS > ENTRADA DE NOTA FISCAL> LOCALIZAR NOTA FISCAL e inserir o número no campo de busca depois clicar em PESQUISAR.
Dar um duplo clique na nota, ao abrir dar duplo clique no produto onde a CFOP está errada, geralmente o campo CFOP estará preenchida com 0001 conforme exemplo abaixo.
No campo abaixo você irá colocar a CFOP correta e clicar em CONFIRMAR.
Após CONFIRMAR fechar a página de entrada de nota e tentar gerar o Sped novamente.
Caso apresente o erro abaixo:
Devem ser preenchidos os dados na aba de SPED dentro do cadastro da empresa no menu configurações.