As vendas com ST tem algumas particularidades .Resumidamente:


  • Todas informações de alíquotas de MVA, ICMS, REDUÇÃO, são passadas pelo contador;
  • O cliente tem que estar cadastrado de acordo com o tipo (consumidor final ou não); 
  • CFOP deve ser do tipo VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA;



Como emitir a NFe com ICMS ST?

 


1. Cadastrar cliente


Acesse : Menu Principal > Clientes

Cadastre seu fornecedor no cadastro de cliente para estar disponível ao faturamento.


Configurações importantes:

 

  • Campos Venda Para = Consumidor Final ou Não;
  • Regime = Cadastro do Regime em que o cliente se enquadra (Simples ou Normal);

 

Essa opção interfere no cálculo correto da venda.


2. Cadastrar / Configurar Operação Fiscal


 Acesse: Menu Principal > Cadastro > Fiscal > Operação Fiscal - CFOP

Configurações importantes:


  • De acordo com o estado de destino de mercadoria, a CFOP será 5401,02,03...ou 6401,02,03...
  • Marcar o campo Operação válida para (Dentro do Estado ou Fora do Estado);
  • Demais parâmetros marcar conforme figura acima (confirmar com seu contador);
  • Se houver redução da Base ou Valor do ICMS, preencher conforme percentual passado pelo contador;


3. Cadastro de ICMS dos estados


Acesse: Cadastros > Fiscal > Alíquotas ICMS


  • Algumas empresas dispõem de uma redução de alíquota de ICMS, caso se faça necessário, inserir essa redução no cadastro.


4. Cadastro do Produto


 Acesse: Menu Principal > Cadastros > Produtos


Informações importantes:

  • Campo Classificação fiscal/NCM : incluir/preencher.   

  • Campo Alíquota do ICMS: não precisa preencher a alíquota virá da tabela de UF.


5. Cadastro de Regra de Natureza de Operação

Acesse : Menu Principal > Cadastros > Fiscal > Regras de Cálculos Tributários. 


  • Incluir uma nova regra clicando em +Novo. 
  • Todos os passos a seguir são informados pelo contador.

  • Nat. De Operação Origem = CFOP de venda que será validada a regra;
  • Marcar para qual Estado a regra se aplica • Classificação Fiscal = NCM do produto que será vendido; 
  • Situação Tributária = ST do produto;
  • Natureza de Operação = Idem a CFOP cadastrada acima;
  • Percentual de MVA = alíquota do MVA para o Estado; 
  • Alíquota do ICMS ST% = alíquota interna do Estado de destino (não obrigatório);
  • Redução da base = preencher caso houver (não obrigatório);


6. Conferência total da nota fiscal antes da transmissão eletrônica

O módulo NFe Adjutor é ideal para conferir todos os dados da nota antes mesmo de gerar XML.


6.1. Itens

6.2. Totais da Nota


  • Caso os totais não fechem é necessário estornar a nota, corrigir pedido e faturar novamente.


Após a conferência caso ocorra algum valor divergente verifique com o contador, se estiver tudo correto pode transmitir para a receita.