- O cadastro da CFOP tem que estar marcado o tipo da operação como devolução.
- Feito essa configuração uma vez no cadastro da CFOP não é necessário configurar de novo ao fazer novas notas, a não ser que seja outra CFOP também de devolução que ainda não esteja configurada.
O pedido de devolução continua o mesmo.
No faturamento, após colocar a CFOP, colocar a chave referenciada que é a chave de 44 dígitos da nota a ser devolvida.
Após é só gerar e transmitir a nota normalmente.
Atenção:
CFOP’s de devolução não podem ser usadas em outros tipos de nota, por exemplo, nota de venda não pode usar a cfop 5202.
CFOP’s de retorno tem que estar marcadas como outra/importação no cadastro da CFOP, se estiver marcado como devolução a receita vai retornar erro.
