Ao entrar no menu de Financeiro > Contas a Receber.
O sistema irá direcionar automaticamente na tela de consulta das contas a receber.
Para entrar em uma fatura basta clicar em cima da fatura desejada com o botão ENTER do teclado. Ao entrar na fatura basta clicar no botão NOVO na parte inferior da tela.
A tela abaixo é a tela de criar uma nova contas a receber, você deve referenciar o cliente, pode referenciar pedido, lote e número da nota fiscal. Se o cliente tiver um vendedor associado ao mesmo será carregado automaticamente. Coloque o total da nota e em quantas vezes será o parcelamento.
Ao selecionar um parcelamento o sistema irá gerar automaticamente o número de parcelas e o valor de cada uma delas.
Caso queira alterar quaisquer informações da parcela basta dar dois cliques em cima da mesma e o sistema irá abrir duas opções: Manutenção ou Realizar Baixa.
Ao selecionar manutenção o sistema irá abrir essa tela:
Pode alterar as informações que quiser e clicar no botão Gravar.
Ao selecionar a opção Realizar baixa:
O sistema irá abrir essa tela. Você pode selecionar o valor da baixa, pode ser maior ou menor que o valor da parcela se tiver outras parcelas pendentes mas o sistema irá trazer por padrão o valor total de apenas uma das parcelas.
Defina a conta banco e a forma de pagamento e clique em gravar.
Dentro do contas a receber a parcela estará como liquidada e o valor constará como recebido.
