São categorias que definem os pedidos podendo classificá-los de várias maneiras e parâmetros. Devem ser selecionadas as opções de acordo com cada tipo de pedido.
Cada um dos parâmetros ativos pode causar impacto no pedido.
- AE = Define se o pedido irá movimentar estoque ou não.
- PD = Define se o determinado tipo de pedido será o padrão sempre que um novo pedido for criado.
- VV/VD = Define o tipo de pedido como venda, precisa estar marcado para aparecer o faturamento. (VD)
- OR = Define se um orçamento.
- PR = Permite que os itens do pedido apareçam nas ordens de produção.
- ST = Se marcado o sistema irá gerar ST de acordo com a situação tributária cadastrada no produto.
- ID = Define se o pedido é industrialização.
- AP = Atualização de data.
- SL = Pedido sem lote.
- GV = Define se a comissão será gerada por verba
- BO = De acordo com o item gera débito da verba.
- OS = Libera pedido para ordem de serviço.
- AG = Permite agrupar pedidos com o mesmo cliente e tipo.
- TF = Permite venda ou transferência por preço de custo.
- ES = Liberação de um almoxarifado para outro almoxarifado.