Para realizar a entrada de nota fiscal no sistema, verifica-se primeiro as opções, existem vários meios para dar entrada em uma Nota Fiscal:
- Com Pedido de Compra é quando já existe no sistema um pedido de compra então, quando informando o número do pedido as informações do mesmo são preenchidas automaticamente na entrada. Assim deve informar os campos restantes e valores idênticos à nota e gravar.
- Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual, devem ser inseridas todas as informações manualmente de acordo com a nota e gravar.
Importando XML enviado do Fornecedor, esta ação permite que a sua nota de entrada seja preenchida automaticamente, porém alguns ajustes devem ser feitos para que sua nota, seu controle de estoque e as informações do produto sejam lançados corretamente, basta clicar em
Abaixo segue a tela da entrada de nota.
Informação Importante:
- Industrialização: Quando for nota de remessa de industrialização selecionar
para que a nota apareça no gerenciador de industrialização e no retorno de industrialização na tela dos pedidos.
O sistema abre a tela para escolher a opção, para XML disponível no computador, são as XML’s recebidas por e-mail.
A primeira opção o XML está salvo no computador, clicando no ícone ao lado abre a tela de seleção de XML.
A nota será importada e todas as informações serão automaticamente preenchidas.
Caso seu Fornecedor não esteja cadastrado irá aparecer o ícone “
”
No rodapé da tela acima temos o botão, onde podemos sem sair do processo de importação, cadastrar o fornecedor.
Sempre observar e verificar se há algum caractere especial no cadastro do fornecedor, se houver remover ou substituir.
Observamos que em alguns produtos aparece um ícone “
”, o que quer dizer que os produtos recebidos não estão cadastrados ou não estão referenciados a um produto cadastrado.
Quando clicamos no ícone “
” ou em observamos que uma janela com a opção de cadastro ou de referenciar.
Caso o produto esteja cadastrado, mas sua referência é diferente, clique em “REFERENCIAR” então, abrirá uma lista com seus produtos para referenciar no produto correto.
Selecionando o produto, ele irá aparecer uma tela de confirmação.
Clicando em “SIM” seu produto já estará referenciado e caso haverá outra nota do mesmo fornecedor com esse produto ele irá identificar automaticamente.
Caso o Produto com o Ícone “
” não esteja cadastrado, clicamos no botão “cadastrar” somos redirecionados para tela de cadastro de produtos. Faz o cadastro normalmente.
Clicando em sair e sair novamente seu produto estará cadastrado.
Os Produtos referenciados ou cadastrados estarão com a cor “verde” ao lado.
Não se esquecer de vincular à conta financeira e o prazo padrão de pagamento.
Clicando em “Gravar” voltamos para tela de importação.
Com todos os produtos vinculados ou cadastrados e o fornecedor cadastrado, podemos gravar a nota clicando em “Gravar”.
Sua NF de entrada está lançada no sistema.
Possibilidade de cadastrar almoxarifado na manutenção do item. Clicar no botão ao lado do almoxarifado e o sistema irá abrir a tela de produto.