Conforme a baixo no sistema mostra código da rejeição 930:

Como solucionar o rejeição:

Os códigos de cst que podem ocasionar a rejeição são:

CST 20 

CST 30 

CST 40 

CST 41 

CST 50 

CST 51

CST 70  

No caso o usuário esta emitindo uma nota com um dos cst listados a cima sem informar o código do benefício

O código deve ser passado pela contabilidade, apenas eles saberão qual o código para seu tipo de operação.

Após obter o código CBENEF para preenchimento no sistema deve ser informado nos campos abaixo:

1 - Pode ser informado apenas no faturamento, ao abrir o pedido para faturamento clique com o botão esquerdo do mouse sobre o item:

1.2 - Digite o CBENEF passado pela sua contabilidade em cada item do pedido e conclua o faturamento para emissão.

2 - O código de benefício pode ser informado no cadastro do produto.

Em cadastro de produtos-> aba fiscal:

3 - Caso tenha regras fiscais cadastradas pode ser informado na regra fiscal.

Em cadastro-> fiscal-> Regras de cálculos tributários:

Duvidas de como preencher entre em contato com o suporte.