Após o cadastro das contas banco a próxima etapa para emitir boletos é a tela de contas a receber, o movimento financeiro pode ser gerado através do faturamento ou manualmente.
Para gerar pelo faturamento deve-se realizar um pedido de venda, realizar o faturamento e na CFOP deve estar desmarcado a opção "Sem valor comercial", pois assim será gerado o movimento financeiro no contas a receber. Dúvidas sobre faturamento podem ser vistas por este link.
Para gerar manualmente deve-se logar em Financeiro > Contas a Receber > Cadastro > Processo de Cadastramento de Contas a Receber.
Em ambos os processos a tela de contas a receber deve estar com os seguintes parâmetros:
